Sistema Integral de Auditoría de Historias Clínicas

Formulario R-CAL-HC-01

Registro de Evaluación y Auditoría de HC

Auditor(a) Responsable de la Evaluación:

Dr. Daniel Enríquez (@daniel.enriquez)

Trazabilidad Oficial SGC

No. Historia Clínica *

Fecha de Auditoría *

Médico Evaluado *

Identificación Paciente *

Nombre del Paciente

Servicio Asistencial *

Puntaje en Vivo Sin Evaluar

0.0 %

Complete los 17 criterios normativos para consolidar.

Progreso de Evaluación: 0 / 17 Criterios

Matriz de los 17 Criterios Normativos (Res. 1995/1999 & 3100/2019)

Seleccione el grado de cumplimiento de cada estándar asistencial y documente hallazgos.

Cumple (100%) No Cumple (0%)

Nota de auditoría Concepto técnico global, hallazgos cualitativos o directrices de cierre

Los registros se guardan localmente en el navegador y actualizan los KPIs de inmediato.

Dashboard y Panel de Control

Resumen analítico y opciones de gestión

Filtros Dinámicos de Análisis y Criterio

Segmenta por médico, criterio específico, servicio asistencial o nivel de riesgo

Conformidad Global

0.0% historias ≥ 90%

0 de 0 registros conformes

Promedio Ponderado

0.0% escala 0-100%

Evaluación institucional global

Total Auditadas

0 historias clínicas

Evaluando 0 profesionales

Riesgo Crítico

0 historias < 70%

+ 0 en Riesgo Moderado

Adherencia Ponderada por Criterio (C01 - C17)

Porcentaje de cumplimiento alcanzado frente a la meta (90%)

C01-C17

Semáforo de Riesgo

Distribución institucional de calidad

Proporción

Conforme (≥ 90%)

0 (0%)

Moderado (70 - 89.9%)

0 (0%)

Crítico (< 70%)

0 (0%)

Ranking Médico de Calidad

Desempeño individual auditado

Consolidado por Criterio Normativo

Desglose de respuestas y adherencia por ítem

17 estándares

Código	Descripción Criterio	Peso	Cumple	No Cumple	Adherencia

Ciclo Deming (PHVA) & SGC

Plan de Mejoramiento Continuo y Hallazgos Críticos

Matriz de intervención priorizada para criterios con adherencia institucional inferior al estándar del 90.0%, articulados con la Resolución 1995 de 1999 y Resolución 3100 de 2019.

Alcance del Plan de Mejoramiento

Seleccione si desea consultar el consolidado institucional o el plan de mejora individual por médico evaluado

Matriz de Acciones Correctivas y Preventivas

Generado automáticamente con base en las desviaciones encontradas en las auditorías

Analizando Hallazgos...

Fase PHVA	Criterio / Adherencia	Diagnóstico de Calidad (Causa Raíz)	Acción Correctiva Inmediata	Responsable	Referente Normativo

Sub-Módulo PHVA

Análisis Consolidado e Individual por Médico

0 médicos • 0 historias

Evaluación detallada de hallazgos, promedio de conformidad global y volumen de historias clínicas auditadas por profesional en el período seleccionado.

Informe Clínico Pormenorizado • SGC Dr. ODET

Análisis de Auditoría y Hallazgos Clínicos

Consolidación detallada de observaciones, no conformidades y oportunidades de mejora por criterio y profesional médico.

Alcance / Médico:

Historia Clínica:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Tipo de Hallazgo:

Historias Auditadas

0 expedientes

Adherencia Ponderada

0.0% CONFORME

Hallazgos y Desviaciones

0 no conformidades

Observaciones Registradas

0 notas clínicas

Evidencia Cualitativa • Res. 1995/1999 & Res. 3100/2019

Informe Pormenorizado de Observaciones y Hallazgos por Criterio

Detalle exhaustivo de las notas clínicas, desviaciones normativas y oportunidades de mejora capturadas durante la auditoría.

0 Criterios con Hallazgos

Matriz Consolidada • 17 Criterios Auditables

Tabla Diagnóstica de Adherencia por Criterio

Resumen de cumplimiento, ponderación y nivel de riesgo por cada estándar de calidad en la historia clínica.

Cód.	Criterio Auditable	Peso	Cumple	No Cumple	Adherencia (%)	Estado	Diagnóstico de Calidad / Norma

Desempeño Profesional

Comparativo de Desempeño por Profesional Médico

Consolidado del volumen de historias clínicas evaluadas, índice promedio y número de hallazgos por cada médico.

Profesional Médico	Especialidad / Programa	HCs Auditadas	Cumplen (>=90%)	No Cumple	Promedio Adherencia	Nivel de Riesgo	Acción

Directorio de Médicos y Servicios Asistenciales

Administre el talento asistencial evaluado y los programas clínicos de Dr. ODET

Sincronización Inmediata con Formularios

Registrar Datos Personales del Médico

Nombre Completo del Médico *

Documento Identidad *

Registro Médico / ReTHUS *

Especialidad / Cargo *

Teléfono / Celular

Correo Institucional / Personal

Médicos Registrados

0 Médicos

Crear Servicio Asistencial

Nombre del Servicio *

Código Interno / Habilitación *

Modalidad de Prestación

Descripción del Servicio

Servicios Asistenciales Habilitados

0 Servicios

Catálogo Maestro de Observaciones por Criterio (C1 a C17)

24 opciones activas

Estructura paramétrica dinámica que alimenta automáticamente las listas desplegables (validación de datos dependiente) de la columna Observaciones en la pestaña Auditar HC.

Agregar Opción al Catálogo

Rango Dinámico

Criterio Evaluado (C1 - C17) *

Texto Estandarizado de la Observación *

Esta opción aparecerá inmediatamente en la lista desplegable del criterio seleccionado dentro de "Auditar HC".

Referencia de Validación Dependiente:

Cada criterio indexa su vector dinámico mediante la clave RNG_OBS_C01 a RNG_OBS_C17 (en hojas de cálculo: =INDIRECTO("RNG_OBS_" & $A5)).

Tabla Paramétrica de Opciones Configuradas

Agregue, edite o elimine opciones para cualquier criterio sin alterar el código base

Filtrar Criterio:

Base de Datos de Historias Auditadas

Historial completo con detalle de ponderaciones, ciclos evaluados y trazabilidad

Ciclos Cerrados

Sin ciclos cerrados

Auditorías en Ciclo Activo

Listas para próximo corte

Adherencia Ciclo Actual

0.0%

En curso

Gestión de Períodos

Comparar meses y períodos

Historial de Ciclos de Auditoría Cerrados

0 ciclos

Módulo Comparativo Intermensual • Evolución temporal

Comparativa de Calidad Asistencial entre Ciclos / Meses Evaluados

Seleccione dos períodos de tiempo para comparar la adherencia a los 17 criterios normativos y el desempeño de los médicos evaluados.

A Período Base / Mes Inicial:

B Período a Comparar / Mes Siguiente:

Cód	Criterio Normativo Evaluado	Peso	Período A	Período B	Variación	Tendencia

Médico Evaluado	Período A (HCs / Score)	Período B (HCs / Score)	Variación Desempeño	Estado y Recomendación

Filtrar Registros:

Ciclo:

Auditor:

Eliminar auditoría:

No. HC	Fecha	Ciclo / Período	Médico Evaluado	Auditor(a) Responsable	Paciente	Servicio	Calificación	Nivel de Riesgo	Acciones

Centro de Gestión y Trazabilidad de Revaloraciones

Gestión de casos donde el médico solicita revaloración y registro cronológico con detalle de los cambios ejecutados en cada reevaluación.

Solicitudes Pendientes

En Acuerdo / Resueltos

Total Reevaluaciones Ejecutadas

Solicitudes y Casos de Auditoría en Gestión

Historias clínicas notificadas con solicitud de revisión o acuerdo

Código HC	Fecha Auditoría	Médico	Puntaje	Estado Notificación	Acciones

Historial Completo de Revaloraciones Realizadas

Trazabilidad exhaustiva de cambios: Criterios modificados de estado, variación de puntajes y notas ajustadas

Fecha y Hora	Historia Clínica	Médico Evaluado	Evolución de Puntaje	Detalle de Cambios Específicos Ejecutados	Acción

Panel de Productividad Operativa

Métricas de rendimiento diario del equipo auditor, envíos de notificaciones por WhatsApp y trazabilidad detallada de reevaluaciones.

Buscar Historia Clínica

Filtrar por Historia Clínica

Organizar / Ordenar por

Rango de Fechas

Total Auditorías Realizadas

0 auditorías

Total acumulado en el período

Total Mensajes Enviados

0 notificaciones

Envíos por WhatsApp a médicos

Total Reevaluaciones Realizadas

0 ajustes

Casos reauditados con cambios

Consolidado de Productividad por Día

Desglose cuantitativo de actividades ejecutadas en cada fecha

Fecha	Auditorías Realizadas	Mensajes Enviados	Reevaluaciones Realizadas	Total Actividades

Módulo de Registro Detallado de Actividades

Trazabilidad individual: Fecha y hora, Código de la historia clínica evaluada y Nombre del médico evaluado

0 actividades

Fecha y Hora	Tipo de Acción	Código HC Evaluada	Médico Evaluado	Detalle / Resultado

Seguridad y Control de Acceso (RBAC)

Gestión de Usuarios y Permisos

Administre las cuentas de los auditores médicos, credenciales cifradas y asigne permisos operativos estrictos para salvaguardar la integridad de las auditorías de historias clínicas.

Total Usuarios

Registrados en la plataforma

Administradores

Acceso maestro total

Auditores Activos

Cuentas operativas

Permisos Asignados

Flags RBAC habilitados

Registrar Nuevo Usuario

Credenciales y permisos RBAC

Nombre Completo *

Documento de Identidad (CC) *

Tarjeta Profesional (Médica)

Correo Electrónico *

Nombre de Usuario (Username) *

Contraseña *

Protegida con hash seguro bcrypt en backend

Estado de la Cuenta *

Matriz de Permisos Operativos (RBAC) 4 Permisos Explícitos

Marque los privilegios operativos que tendrá este usuario en la aplicación:

can_delete_audit Crítico

Permiso para eliminar auditorías realizadas y registros de HC.

can_review_audit Asistencial

Permiso para auditar, diligenciar evaluaciones y revalorar historias clínicas.

can_send_whatsapp Comunicaciones

Permiso para disparar informes y notificaciones vía API de WhatsApp a los médicos.

can_create_users Administrativo

Permiso para registrar, editar y administrar usuarios y privilegios del sistema.

visualizacion (Solo Dashboard) Restringido

Permiso especial: el perfil ÚNICAMENTE tendrá habilitada la pestaña "Dashboard" (todas las demás secciones quedan bloqueadas).

Directorio de Usuarios y Permisos

Matriz de privilegios RBAC asignados por cuenta

Usuario	Cédula / Correo	Rol & Estado	Permisos (RBAC)	Acciones

Convenciones de la Matriz de Permisos:

DEL: can_delete_audit

REV: can_review_audit

WHA: can_send_whatsapp

USR: can_create_users

Dr. ODET IPS

Registro de Evaluación y Auditoría de HC

Matriz de los 17 Criterios Normativos (Res. 1995/1999 & 3100/2019)

Dashboard y Panel de Control

Filtros Dinámicos de Análisis y Criterio

Adherencia Ponderada por Criterio (C01 - C17)

Semáforo de Riesgo

Ranking Médico de Calidad

Consolidado por Criterio Normativo

Plan de Mejoramiento Continuo y Hallazgos Críticos

Alcance del Plan de Mejoramiento

Matriz de Acciones Correctivas y Preventivas

Análisis Consolidado e Individual por Médico

Análisis de Auditoría y Hallazgos Clínicos

Informe Pormenorizado de Observaciones y Hallazgos por Criterio

Tabla Diagnóstica de Adherencia por Criterio

Comparativo de Desempeño por Profesional Médico

Directorio de Médicos y Servicios Asistenciales

Registrar Datos Personales del Médico

Médicos Registrados

Crear Servicio Asistencial

Servicios Asistenciales Habilitados

Catálogo Maestro de Observaciones por Criterio (C1 a C17)

Agregar Opción al Catálogo

Tabla Paramétrica de Opciones Configuradas

Base de Datos de Historias Auditadas

Historial de Ciclos de Auditoría Cerrados

Comparativa de Calidad Asistencial entre Ciclos / Meses Evaluados

Centro de Gestión y Trazabilidad de Revaloraciones

Solicitudes y Casos de Auditoría en Gestión

Historial Completo de Revaloraciones Realizadas

Panel de Productividad Operativa

Consolidado de Productividad por Día

Módulo de Registro Detallado de Actividades

Gestión de Usuarios y Permisos

Registrar Nuevo Usuario

Directorio de Usuarios y Permisos

Reevaluar Historia Clínica

Conexión con Google Sheets

Instrucciones de Despliegue en Google Sheets:

Cerrar Ciclo de Auditoría

Ciclo de Auditoría

Perfil de Usuario